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英皇国际下载2018年预算信息公开
时间:2018-03-13 16:12:22    来源:    新闻录入:管理员    作者:    审核人:    浏览人数:442
 
高安市第二中学2018年部门
预算草案编制说明
    第一部分    英皇国际下载概况
一、部门主要职责
我校是一所完全普通中学,主要职责是:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政法规。实行初、高中学历教育。
二、部门2018年主要工作任务
我校2018年的主要工作任务是:1、以德为首,加强德育工作的实效性,重点抓好安全工程;2、加强制度建设和精细化管理,构建学校管理的规范化工程;3、优化教学常规和加强教研创新,打二中教学的质量工程;4、加强管理队伍和科研队伍建设,打造学校的名师工程;5、完善后勤保障和强化职能部门的服务意识,建设民心工程;6、强化素质教育和精品化教育,打造具有二中特色的文化工程。
三、部门基本情况
我校编制人数353人,其中:行政编制0人、全额事业编制353人。实有人数373人。其中:在职人数373人,其中全额事业人员353人、自聘人员20人;退休人员119人。在校学生5856人,其中:高中学生5564人、初中学生292人。
第二部分:2018年部门预算收支情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2018年我校收入预算总额为4535.9万元,其中:经费拨款收入3343.9万元,占收入预算总额的73.72%;纳入预算的政府性基金补助0万元,占收入预算总额的0%;预算外资金和事业收入1192万元,占收入预算总额的26.28%;较上年预算安排增减变化:经费拨款收入比上年减少67.42%,主要原因:职工有一部分人员分流到筠阳实验学校去了;本年高中基建经费未安排预算。事业收入较上年增加了21.38%,主要原因是高中生有所增加。
(二)预算支出情况
2018年我校支出预算总额为4535.9万元。较上年预算安排增减变化:经费拨款收入比上年减少67.42%,主要原因:职工有一部分人员分流到筠阳实验学校去了;本年高中基建经费未安排预算。事业收入较上年增加了21.38%,主要原因是高中生有所增加。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出4535.9万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出3675.9万元、日常公用支出795.7万元、对个人和家庭的补助支出64.3万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;对附属单位补助支出0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总额的0%;直接成本支出0万元,占支出预算总额的0%。
按支出功能科目划分:普通教育支出4535.9万元,占支出预算总额的100%。。
按支出经济分类划分:工资福利支出3675.9万元,占基本支出和项目支出预算总额的81.04%;商品和服务支出793万元,占基本支出和项目支出预算总额的17.48%;对个和家庭补助支出64.3万元占基本支出和项目支出预算总额的1.43%。。
(三)财政拨款支出安排情况
2018年我校经费拨款支出预算3343.9万元,占预算支出总额的73.72%,具体情况是:教育支出3343.9万元,占经费拨款支出的的100%;医疗保障132.8万元,占经费拨款支出的3.9%;机关事业单位基本养老保险拨款442.6万元,占经费拨款支出的13.2万元%。
(四)单位运行经费重要事项说明:
1、差旅费25万元,较上年增加2万元,原因是师资培训、学习可能增加;2、日常维修费150万元,较上年减少10万元;3、公务用车维护费8万元,较上年减少1万元。
(五)政府采购情况:
2018年政府采购预算255万元,其中,1、采购工程预算55万元,较上年增加43万元;2、采购货物预算200万元,较上年减少315万元。
二、2018年“三公”经费预算增减情况说明
2018年我校“三公”经费预算21万元,较上年预算减少2万元,下降8.7%。
  1、因公出国(境)费0万元,较上年预算减少0万元,下降0%。同去年一样,今年没有出国经费
  2、公务接待费13万元,较上年预算减少1万元,下降7.1%。
3、公务用车费8万元,较上年预算减少1万元,下降11.1%,其中:公务用车运行维护费8万元,较上年预算减少1万元,与上年基本持平;公务用车购置费0万元,较上年预算减少0万元,下降0%。
第三部分:英皇国际下载2018年部门预算表(详见附表)
第四部分:名词解释
1、财政拨款:反映市财政安排的经费
2、事业收入:单位开展日常经营按政策收取的高中学生的学费、住宿费、水电费、学校食堂结余以及店面经营收入等
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


 
 
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